新疆水利发展资金专项转移支付2020年度绩效自评报告
发布时间:2021-04-02浏览次数:
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新疆水利发展资金专项转移支付2020年度

绩效自评报告

2020年度)

名称:中央财政水利发展资金

单位:自治区水利厅规划计划处

部门:    自治区水利厅      

项目负责人:       邱胜彬         

时间:  2021226日     



附件1

水利发展资金专项转移支付2020年度

绩效自评报告

贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署,根据《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔20212号),自治区水利厅高度重视、严格按规范要求组织开展了2020年度中央财政水利发展资金绩效自评工作,现将自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达水利发展资金转移支付预算和绩效目标情况

1.下达预算情况

2020年度,财政部分两批下达我区中央水利发展资金178515万元。20191030日以《财政部关于提前下达2020年水利发展资金预算的通知》(财农〔2019106号)下达131231万元,其中,49418万元用于实施中小河流治理项目,5733万元用于农村基层防汛预报预警体系建设,41883万元用于重点中型灌区节水改造,6498万元用于农村饮水工程维修养护,27699万元用于小型水库、水土保持、淤地坝治理、水系连通及农村水系综合整治、水资源节约与保护、山洪灾害防治、公益性水利工程设施维修养护等建设。

202065日以《财政部关于下达2020年水利发展资金预算的通知》(财农〔202025号)下达47284万元。其中,20000万元用于中小治理河流,563万元用于重点中型灌区节水改造,1886万元用于农村饮水工程维修养护,19494万元用于农业水价综合改革,5341万元用于小水库工程建设、水土保持、淤地坝治理、水系连通及农村水系综合整治、水资源节约与保护、山洪灾害防治、非盈利性水利工程设施维修养护等建设。

2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标,具体为:

1)财农〔2019106号:

2)财农〔202025号:

落实中央专项预算绩效管理工作要求,自治区水利厅请示财政部、水利部,同意后,将两次下达的绩效目标集中整合为一张绩效目标表下达,具体为:

2020年水利发展资金绩效目标情况表

资金名称

水利发展资金

中央主管部门

水利部

省级财政部门

新疆维吾尔自治区财政厅

省级主管部门

新疆维吾尔自治区水利厅

资金
情况

年度金额(万元)

178515

其中:中央财政补助(万元)

178515

地方财政资金(万元)

 

年度目标

按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

数量指标

产出指标

1.治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度

公里

292.421

2.新建小型水库座数

 

3.小型病险水库除险加固座数

 

4.实施山洪灾害防治的县数

52

5.山洪沟治理数量

2

6.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数

7

7.崩岗治理座数

 

8.治理中型侵蚀沟条数

 

9.治理小型侵蚀沟条数

 

10.中型以上病险淤地坝除险加固座数

 

11.开展水土保持以奖代补试点县数

 

12.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数

1

13.实施水资源管理与保护项目个数(不含第14项)

 

14.实施县域节水型社会达标建设项目数

11

15.重点中型灌区节水配套改造数量

16

16.新增农业水价综合改革面积

万亩

502

17.农村饮水工程维修养护数量

432

18.河流管护长度

公里

 

19.湖泊管护面积

平方公里

 

20.小型水库工程维修养护座数

138

21.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实施县数

52

质量指标

22.截至20216月底,完工项目初步验收率

%

100%

23.工程验收合格率

%

100%

24.己建工程是否存在质量问题

/

时效指标

25.截至2020年底,投资完成比例

%

≥80%

26.截至20216月,投资完成比例

%

100%

效益指标

经济效益指标

27.新增供水能力

万立方米

320

28.新增、恢复灌溉面积

万亩

8

29.改善灌溉面积

万亩

6.4

30.新增粮食综合生产能力

万公斤

200

31.保护耕地面积

万亩

58.01

社会效益指标

32.中小河流治理保护人口数量

万人

24.36

33.小型病险水库除险加固保护人口数量

万人

 

34.农村基层防汛预报预警体系建设覆盖人口数量

万人

25.52

35.山洪灾害防治保护人口数量

万人

155.29

36.淤地坝除险加固保护面积

平方公里

 

37.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口

万人

141

38.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口

万人

120

生态效益指标

39.水土流失综合治理面积

平方公里

89.69

40.黄土高原塬面保护小流域综合治理面积

平方公里

 

41.塬面保护面积

平方公里

 

42.新增年节水能力

万立方米

4368

43.地下水压采量(能力)

万立方米

 

可持续影响指标

44.己建工程是否良性运行

/

45.工程是否达到设计使用年限

/

满意度指标

服务对满意度指标

46.受益群众满意度

%

≥90%

(二)自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.自治区分解下达预算情况

根据财政部下达的资金文件情况,自治区财政厅于2019124日以《关于提前下达2020年中央财政水利发展资金预算的通知》(新财农〔2019111号)文件分解中央财政提前下达的84920万元。202077日以《关于下达2020年中央水利发展资金预算(项目部分)的通知》(新财农〔202054号)文件分解下达了第二批30601万元。按照中央和自治区按照中央和自治区有关涉农资金统筹整合政策规定和要求,自治区切块下达至贫困县62994万元。按项目管理方式,将115521万元下达各地州。具体如下:

1)流域面积200-3000km2的中小河流治理项目,总投资45090万元。其中:阿克苏地区7677万元,伊犁州8827万元,阿勒泰地区8699万元,哈密市3407万元,昌吉州2741万元,巴州5537万元,吐鲁番市3465万元,博州2987万元,塔城地区1750万元。

2)小型水库维修养护项目,总投资2914万元,其中:昌吉州616万元,阿克苏地区82万元,伊犁州100万元,阿勒泰地区482万元,塔城地区881万元,哈密市272万元,乌鲁木齐市112万元,巴州50万元,吐鲁番市72万元,克拉玛依市50万元,博州112万元,塔里木河流域管理局50万元,水利厅水土改良实验场35万元。

3)山洪灾害防治项目,总投资3796万元,其中:阿克苏地区850万元,伊犁州70万元,塔城地区860万元,阿勒泰地区50万元,哈密市20万元,乌鲁木齐市40万元,昌吉州70万元,巴州90万元,吐鲁番市30万元,克拉玛依市10万元,博州30万元,自治区防汛抗旱指挥部办公室1676万元。

4)农村基层预警预报体系建设项目,总投资2933万元,其中:阿克苏地区490万元,伊犁州455万元,阿勒泰地区455万元,乌鲁木齐市1533万元。

5)水土保持治理项目,总投资3793万元,其中:伊犁州1640万元,哈密市700万元,昌吉州1150万元,吉音建管局303万元。

6)农村饮水工程维修养护项目,总投资8384万元,其中:阿克苏地区1400万元,伊犁州1200万元,阿勒泰地区1200万元,塔城地区750万元,哈密市100万元,昌吉州1250万元,巴州918万元,吐鲁番市766万元,博州800万元。

7)重点中型灌区节水改造项目,总投资27699万元,其中:阿克苏地区6300万元,阿勒泰地区6268万元,塔城地区4700万元,昌吉州8831万元,博州1600万元。

8)水系连通及农村水系综合整治试点工程,总投资5954万元,全部安排至巴州焉耆县。

9)节约用水补助项目,总投资1087万元,其中:阿克苏地区120万元,伊犁州120万元,阿勒泰地区40万元,塔城地区80万元,哈密市80万元,乌鲁木齐市160万元,昌吉州120万元,巴州80万元,吐鲁番市40万元,克拉玛依市120万元,博州80万元,水资源规划研究所47万元。

10)山洪灾害维修养护项目,总投资474万元,其中:阿克苏地区46万元,伊犁州64万元,,阿勒泰地区45万元,塔城地区55万元,哈密市18万元,乌鲁木齐市36万元,昌吉州64万元,巴州81万元,吐鲁番市28万元,克拉玛依市9万元,博州28万元。

11)农业水价综合改革项目,总投资4397万元,其中:阿克苏地区1476万元,哈密市920万元,昌吉州2001万元。

12)试点三项补贴项目,阿克苏地区沙雅县9000万元。

2.自治区分解下达绩效目标情况如下

按照中央和自治区涉农资金统筹整合政策规定和要求,上述中央资金中62994万元切块下达至贫困县。

除整合切块下达至贫困县专项用于脱贫攻坚的62994万元资金外,115521万元中央财政水利发展资金经自治区分解中央下达绩效指标,伊犁州12476万元,阿克苏地,27441万元,塔城地区9076万元,阿勒泰地区17239万元,哈密市5517万元,乌鲁木齐市1881万元,昌吉州16843万元,巴州12710万元,吐鲁番市4401万元,克拉玛依市189万元,博州5637万元,吉音建管局303万元,水资源规划研究所47万元,自治区防汛抗旱总指挥部办公室1676万元,塔里木河流域管理局50万元,水利厅水土改良实验场35万元。



二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2020年度,财政部共下达我区中央财政水利发展项目总预算资金为178515万元,资金到位178515万元,到位率100%,其中,第一批资金到位时间为20191013日,到位金额为131231万元,资金到位率100%;第二批资金到位时间为202065日,到位金额为47284万元,资金到位率100%。按照中央和自治区按照中央和自治区有关涉农资金统筹整合政策规定和要求,自治区切块下达至贫困县62994万元,115521万元按项目管理方式下达各地州。

各地州在分解下达中央资金时,按照涉农资金整合的规定,将62994万元资金切块下达至贫困县。因此,2020年度中央下达的178515万元中央水利发展资金中,贫困县到位62994万元,非贫困县到位115521万元,资金到位率100%。(详见下表)

2020年度水利发展资金到位情况表

项目类型

扣除贫困县资金(万元)

预算数

实际到位数

资金到位率(%

合计

115521

115521

100%

中小河流治理

45090

45090

100%

小水库维修养护

2914

2914

100%

农村基层预报预警体系建设

2933

2933

100%

水土保持治理工程

3793

3793

100%

山洪灾害防治

3796

3796

100%

沙雅县试点三项补贴

9000

9000

100%

农业水价综合改革

4397

4397

100%

节约用水补助

1087

1087

100%

重点中型灌区节水改造

27699

27699

100%

山洪灾害维修养护

474

474

100%

农村饮水工程维修养护

8384

8384

100%

水系连通及农村水系综合整治试点

5954

5954

100%

2.项目资金执行情况分析

截至20212月底,2020年度用于中央财政水利发展资金总计178515万元,除切块下达贫困县资金62994万元外,实施的水利项目完成执行114070万元,执行率98.74%,其中中小河流治理完成执行45090万元,执行率100%;小水库维修养护执行2914万元,执行率100%;农村基层预报预警体系建设完成执行2933万元,执行率100%;水土保持治理工程完成执行3793万元,执行率100%;山洪灾害防治完成执行3796万元,执行率100%;沙雅县试点三项补贴完成执行9000万元,执行率100%;重点中型灌区节水改造项目完成执行27699万元,执行率100%;水系连通及农村水系综合整治试点项目项目完成执行5954万元,执行率100%;节约用水补助项目完成执行1087万元,执行率100%;农业水价综合改革完成执行2946万元,执行率87%;山洪灾害防治项目完成执行474万元,执行率100%;农村饮水工程维修养护项目完成执行8384万元,执行率100%已按要求完成年度目标任务。各地州详细执行情况详见下表:

2020年中央水利发展资金执行情况表

序号

项目所在地州

预算金额(万元)

执行金额(万元)

执行率(%

备注

合计

115521

114070

98.74%

1

伊犁州

12476

12476

100%

2

塔城地区

9076

9076

100%

3

阿勒泰地区

17239

17239

100%

4

克拉玛依市

189

189

100%

5

博州

5637

5637

100%

6

昌吉州

16843

15392

91.39%

7

乌鲁木齐市

1881

1881

100%

8

哈密市

5517

5517

100%

9

吐鲁番市

4401

4401

100%

10

巴州

12710

12710

100%

11

阿克苏地区

27441

27441

100%

12

塔里木河流域管理局

50

50

100%

13

新疆防汛抗旱指挥部办公室

1676

1676

100%

14

吉音建管局

303

303

100%

15

水资源规划研究所

47

47

100%

16

水利厅水土改良实验场

35

35

100%

3.项目资金管理情况分析

自治区各级部门能够严格按照财政部《关于印发<中央对地方专项转移支付管理办法>的通知》(财预〔2015230号)等国家及自治区的相关要求,切实加强中央对地方专项转移支付管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各单位能够按照《建设单位会计制度》及国家对水利工程建设方面的财务管理要求,各县(市)结合实际,加强对项目资金的管理和使用,财务管理按照单帐核算、专款专用的原则,项目资金全部用于工程建设。结合以往工作经验和资金运行情况,进一步健全内部控制制度,严格遵守《会计法》等各项财经法规,制定《会计人员岗位责任制》、《内部稽核制度》、《财务收支审批制度》等制度。

基本建设财务制度落实情况,资金收付手续完备。在项目实施过程中,工程款、设计费、监理费等合同内发生的各项费用的拨付,均严格以合同签订方提供的账户为准,将款项拨入合同规定的银行账户,严格按规定的程序加强资金流转各环节的监督。各项资金的支付均不得脱离单位财务部门的管理和监督。

项目法人单位基本能够按照基建财务制度设置会计科目及有关明细科目,账务核算比较规范,账面金额与竣工财务决算金额相符,财务管理基本能够做到独立核算、专人管理、专款专用、封闭运行。能够做到资金拨付及时、足额,按照合同约定及时支付工程款。财务会计管理制度执行基本符合规范,未发现大额现金支付工程款、白条入账以及挤占、截留、挪用专项资金的现象。

(二)总体绩效目标完成情况分析

2020年度我区完成了治理中小河流长度220.45公里,对151座小型水库进行维修养护,实施了52个县的山洪灾害防治,实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数7个,山洪沟治理数量2条,水土流失综合治理面积89.69平方公里,重点中型灌区节水配套改造17个,新增农业水价综合改革面积191万亩,实施水系连通及农村水系综合整治试点县数1个,节约用水补助县26个,农村饮水工程维修养护384个。圆满完成了财政部、水利部确定的水利发展资金年度目标任务。达到了预期目标。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

1)数量指标

指标1:财政部随文下达流域面积200-3000平方公里中小河流长度治理指标,2020年度中央下达治理指标为433公里,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为243.42公里,我区实际完成220.45公里,完成率90%,偏差率10%

指标2:财政部随文下达小型水库维修养护座数指标,2020年度中央下达指标值为151座,我区实际完成151座,完成率100%,偏差率0%

指标3:财政部随文下达山洪灾害防治县数指标,2020年度中央下达指标为实施73个,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为52个,我区实际完成52个,完成率100%,偏差率0%

指标4:财政部随文下达实施农村基层预警预报体系建设的县数指标,2020年度中央下达指标为13个。按照涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为7个,我区实际完成7个,完成率100%,偏差率0%

指标5财政部随文下达山洪沟治理数量的指标,2020年度中央下达指标为3条。按照涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为2条,我区实际完成2条,完成率100%,偏差率0%

指标6:财政部随文下达水土保持治理面积指标,2020年度中央下达指标为286平方公里,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为89.69平方公里。我区实际完成89.69平方公里,完成率100%,偏差率0%

指标7:财政部随文下达实施农业水价综合改革面积指标,2020年度中央下达指标为502万亩,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为191个万亩,我区实际完成175.04万亩,完成率91.64%,偏差率为8.36%

指标8:财政部随文下达开展节约用水型社会达标建设的县数指标,2020年中央下达指标值为26个,我区实际完成26个,完成率100%,偏差率0%

指标9:财政部随文下达实施水系连通及农村水系综合整治试点县数指标,2020年度中央下达指标值为1个,我区实际完成1个,完成率100%,偏差率0%

指标10:财政部随文下达重点中型灌区节水配套改造指标,2020年度中央下达指标为26个,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标为17个,我区实际完成17个重点中型灌区,完成率100%,偏差率0%

指标11:财政部随文下达农村饮水工程维修养护指标,2020年度中央下达指标为321处,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为384处,我区实际完成384处,完成率100%,偏差率0%

2)质量指标

指标1财政部随文下达截止20216月底,完工项目初步验收率指标,2020年度中央下达指标值为100%,我区实际完成100%,完成率100%,偏差率0%

指标2财政部随文下达工程验收合格率指标,2020年度中央下达指标值为100%,我区实际完成100%,完成率100%,偏差率0%

指标3:财政部随文下达已建工程是否存在质量问题指标,2020年度中央下达指标值为否,我区实际完成否,完成率100%,偏差率0%

3)时效指标

指标1财政部随文下达截至2020年底,投资完成比例指标2020年度中央下达指标值为≥80%,我区实际完成99%,完成率123%,偏差率23%

指标2财政部随文下达截至20216月底,投资完成比例指标2020年度中央下达指标值为100%,我区实际完成100%,完成率100%,偏差率0%

我区2020年度实施项目303个,实际完成项目301个,完工率99.34%,偏差率0.36%。项目开工数303个,开工率100%;已完工项目全部完成初步验收,初步验收率100%;已验收项目全部合格,验收合格率100%。(详见下表)

2020年度水利发展资金项目实施进度情况表(不含贫困县)

分  类

实施项目数(个)

项目完工率(%

项目验收率(%

总数

项目开工

项目完工

完工验收

验收合格

303

303

301

301

301

99.34%

100%

伊犁州

26

26

26

26

26

100%

100%

塔城地区

48

48

48

48

48

100%

100%

阿勒泰地区

19

19

19

19

19

100%

100%

克拉玛依市

5

5

5

5

5

100%

100%

博州

17

17

17

17

17

100%

100%

昌吉州

67

67

65

65

65

97%

100%

乌鲁木齐市

24

24

24

24

24

100%

100%

哈密市

16

16

16

16

16

100%

100%

吐鲁番市

13

13

13

13

13

100%

100%

巴州

31

31

31

31

31

100%

100%

阿克苏地区

32

32

32

32

32

100%

100%

塔里木河流域管理局

1

1

1

1

1

100%

100%

新疆防汛抗旱指挥部办公室

1

1

1

1

1

100%

100%

吉音建管局

1

1

1

1

1

100%

100%

水资源规划研究所

1

1

1

1

1

100%

100%

水利厅水土改良实验场

1

1

1

1

1

100%

100%

4)成本指标

财政部未随文下达的绩效指标设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析

1)经济效益

指标1财政部随文下达新增供水能力指标2020年度中央下达指标值为320万立方米,我区实际完成320万,完成率100%,偏差率0%

指标2财政部随文下达改善灌溉面积指标2020年度中央下达指标值为9.5万亩,我区实际完成9.5万亩,完成率100%,偏差率0%

指标3财政部随文下达新增粮食综合生产能力指标2020年度中央下达指标值为262.5万公斤,我区实际完成262.5万,完成率100%,偏差率0%

指标4财政部随文下达保护耕地面积指标2020年度中央下达指标值为58.3万亩,我区实际完成58.3万,完成率100%,偏差率0%

2)社会效益

指标1:财政部随文下达中小河流治理保护人口数量指标,2020年度中央下达指标值为27.6万人,我区实际完成27.6万,完成率100%,偏差率0%

指标2:财政部随文下达小型病险水库除险加固保护人口数量指标,2020年度中央下达指标值为1.2万人,我区实际完成1.2万,完成率100%,偏差率0%

指标3:财政部随文下达山洪灾害防治保护人口数量指标,2020年度中央下达指标值为155.3万人,我区实际完成155.3万,完成率100%,偏差率0%

指标4:财政部随文下达农村基层预警预报体系建设覆盖人口数量指标,2020年度中央下达指标值为10.8万人,我区实际完成10.8万,完成率100%,偏差率0%

指标5:财政部随文下达农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口指标,2020年度中央下达指标值为119万人,按涉农资金统筹整合相关政策,部分资金切块下达贫困县,调整后指标值为131.5万人,我区实际完成131.5万,完成率100%,偏差率0%

3)生态效益

指标1:财政部随文下达新增年节水能力指标,2020年度中央下达指标值为45万立方米,我区实际完成45万立方米,完成率100%,偏差率0%

4)可持续影响

指标1:财政部随文下达已建工程是否良性运行指标,2020年度中央下达指标值为是,我区实际完成为是,完成率100%,偏差率0%

指标2:财政部随文下达工程是否达到设计使用年限指标,2020年度中央下达指标值为是,我区实际完成为是,完成率100%,偏差率0%

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度

指标1:财政部随文下达受益群众满意度指标,2020年度中央下达指标值为≥90%,我区实际完成为94.1%,完成率104.5%,偏差率4.5%

各项目实施县市通过发放调查问卷的方式开展满意度指标完成情况,根据调查问卷情况统计,各县市共发放调查问卷1100份,平均满意度为94.10分(详见附表)。

项目实施满意度调查情况汇总表(不含贫困县)

县市级

调查问卷数(份)

平均满意度(分)

备注

合计

1100

94.10

伊宁市

20

93.4

奎屯市

20

92.5

霍尔果斯市

20

95.6

伊宁县

20

97.2

霍城县

20

91.6

巩留县

20

94.3

新源县

20

93.3

昭苏县

20

92.2

特克斯县

20

91.9

塔城市

20

96

额敏县

20

97

乌苏市

20

95

沙湾县

20

94

裕民县

20

93

和布克赛尔县

20

95

阿勒泰市

20

94.2

布尔津县

20

94.1

哈巴河县

20

94

福海县

20

92.7

富蕴县

20

93.6

克拉玛依市

20

91.9

博乐市

20

94.5

精河县

20

99

温泉县

20

96.5

阿拉山口市

20

95.2

昌吉市

20

94.5

木垒县

20

97.7

奇台县

20

96.7

吉木萨尔县

20

95.2

阜康市

20

98.6

呼图壁县

20

94.2

玛纳斯县

20

93.1

乌鲁木齐市

20

91.9

伊州区

20

90.8

伊吾县

20

92.4

高昌区

20

92.9

鄯善县

20

96.8

托克逊县

20

91.3

库尔勒市

20

95.6

若羌县

20

95.1

和静县

20

96.2

和硕县

20

92.5

博湖县

20

92.4

焉耆县

20

93.5

尉犁县

20

94.5

轮台县

20

91.5

且末县

20

92.5

阿克苏市

20

91.2

库车县

20

92.4

沙雅县

20

94.9

新和县

20

92.3

拜城县

20

93.2

温宿县

20

94.3

阿瓦提县

20

95.3

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离的绩效目标

未完成数量指标

a.中小河流治理目标,未完成原因为地方配套资金未到位,对应的建设任务未完成。

b.农业水价综合改革面积目标,未完成原因为受疫情影响工程开工时间晚。将督促项目单位加大工作力度,尽快完成剩余建设任务。

绩效目标实际完成情况与国家确定的指标有差距,主要是按照贫困县涉农资金统筹整合试点政策,部分资金切块下达贫困县,对水利项目实施和目标完成有一定影响。按照中央和自治区的有关规定要求,已经整合的涉农资金对应的绩效指标不纳入考核范围。按照扣除涉农统筹整合资金调整后的绩效指标考核,2020年年度中央财政水利发展资金对应的绩效指标基已基本完成。

(二)下一步改进措施

1.项目实施过程中存在不足

综合中央财政水利发展资金绩效评价工作开展情况,当前存在的主要问题是关于绩效指标设定和评分标准细化方面:

1)群众满意度调查的评分标准方面。因为中央财政水利发展资金对应实施的项目多,涉及高效节水、中小河流治理、山洪灾害防治、新建小型水库、江河湖库水系连通等多类项目,目前我区是采取抽样调查和发放调查问卷的方式进行统计,但抽样调查基数是多少,发放调查问卷的数量是多少,调查问卷的格式是否统一等方面目前没有明确要求,此项工作开展难度较大。建议进一步明确群众满意度调查的评分标准和细则。

2)关于已建工程是否达到设计使用年限方面。中央财政水利发展资金实施的水利项目设计使用年限长,但是绩效评价工作是对上一年度的资金使用和项目实施情况进行评价,在评价时,能否确定已建工程是否达到设计使用年限不能确定。建议在开展水利项目绩效目标设定时,取消已建工程是否达到设计使用年限这一目标。

2.下一步工作实施改进措施

对绩效自评过程中发现的问题,提出如下整改措施。一是以此次绩效自评为契机,进一步规范和强化资金、绩效管理。二是加强与部门间的沟通联系,做好前期准备工作,尽早拟定资金分配计划和贫困县涉农资金分配计划,科学合理设定任务清单和绩效目标。严格按照中央和自治区财政预算管理要求,进一步强化资金和绩效管理,按规定及时分解下达资金和绩效目标。三是科学合理分解任务清单,统筹安排分解中央水利发展资金,确保资金与任务清单相匹配。进一步加强预算执行管理,落实跟踪反馈制度,督促各地加快项目执行和资金支付进度。严格落实绩效管理制度规定,做好绩效评价结果运用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)规定,单位自评标准是:预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评,2020年度中央财政水利发展资金绩效自评价得分为99.31分,其中预算执行9.87分、产出指标49.44分、效益指标30分、满意度指标10分,自评结果为

2.在今后的工作中,我们将会把绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。根据绩效自评结果,进一步加大对各地州项目执行的督促检查工作,对绩效评价发现的问题进行认真整改,并在一定范围内适当的将绩效自评结果进行公开(涉密项目除外)。同时,对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的地区,下一年度中央对地方专项转移支付预算安排将从严、从紧,问题严重的进行严肃追责问责。

3.评价结果将在自治区水利厅、财政厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表

新疆水利发展资金转移支付区域(项目)绩效目标自评表

2020年度)

转移支付专项(项目)名称

中央财政水利发展资金

中央主管部门

财政部

地方主管部门

新疆维吾尔自治区财政厅

资金使用单位

新疆维吾尔自治区水利厅

资金情况(万元)

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A)

年度资金总额:

115521

114070

98.74%

其中:中央财政资金

115521

114070

98.74%

      地方资金

        其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。

治理中小河流长度220.45公里,对151座小型水库进行维修养护,实施了52个县的山洪灾害防治,实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数7个,山洪沟治理数量2条,水土流失综合治理面积89.69平方公里,重点中型灌区节水配套改造17个,新增农业水价综合改革面积191万亩,实施水系连通及农村水系综合整治试点县数1个,节约用水补助县26个,农村饮水工程维修养护384个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

单位

年度目标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

项目绩效

产出指标

数量指标

1.流域面积200-3000平方公里中小河流长度

公里

243.417

220.45

地方配套资金未到位,对应的建设任务未完成。将督促项目单位加大工作力度,尽快完成剩余建设任务。

2.小型水库维修养护座数

151

151

3.实施山洪灾害防治的县数

52

52

4.实施农村基层预警预报体系建设的县数

7

7

5.山洪沟治理数量

2

2

6.水土流失综合治理面积

平方公里

89.69

89.69

7.崩岗治理座数

8.治理中型侵蚀沟

9.治理小型侵蚀沟

10.小流域综合治理面积

平方公里

11.实施农业水价综合改革面积

万亩

191

175.04

受疫情影响工程开工时间晚。将督促指导项目单位加大工作力度,尽快完成建设任务。

12.开展节水型社会达标建设的县数

26

26

13.实施水系连通及农村水系综合整治试点县数

1

1

14.根据本省年度实施方案开展地下水超采区综合治理,并达到预期目标

/

15.重点中型灌区节水配套改造

17

17

16.农村饮水工程维修养护

384

384

质量指标

17.截至20216月底,完工项目初步验收率

%

100%

100%

18.工程验收合格率

%

100%

100%

19.已建工程是否存在质量问题

/

时效指标

20.截至2020年底,投资完成比例

%

≥80%

99%

21.截至20216月底,投资完成比例

%

100%

100%




经济效益
指标

22.新增供水能力

万立方米

320

320

23.改善灌溉面积

万亩

9.5

9.5

24.新增粮食综合生产能力

万公斤

262.5

262.5

25.保护耕地面积

万亩

58.3

58.3

社会效益
指标

26.中小河流治理保护人口数量

万人

27.6

27.6

27.小型病险水库除险加固保护人口数量

万人

1.2

1.2

28.山洪灾害防治保护人口数量

万人

155.30

155.3

29.农村基层预警预报体系建设覆盖人口数量

万人

10.8

10.8

30.农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口

万人

131.5

131.5

生态效益
指标

31.新增年节水能力

万立方米

45

45

可持续影响指标

32.已建工程是否良性运行

/

33.工程是否达到设计使用年限

/

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

%

≥90%

94.1%

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